یک مالیات ارز رمزنگاری وجود دارد? اگر روی ارز دیجیتال سرمایه گذاری کرده اید بدانید که سازمان امور مالیاتی چگونه از این سرمایه گذاری ها مالیات می گیرد و چه چیزی یک رویداد مشمول مالیات را تشکیل می دهد.
نکات کلیدی
* سازمان امور مالیاتی ارز رمزنگاری شده را به عنوان دارایی در نظر می گیرد, به این معنی که هنگام خرید, فروش یا مبادله, این یک رویداد مشمول مالیات محسوب می شود و به طور معمول منجر به سود یا زیان سرمایه می شود.
* هنگامی که شما از فعالیت های ارزهای رمزنگاری شده سود کسب می کنید این مالیات به عنوان عواید عادی محسوب می شود.
* شما گزارش این وقایع مشمول مالیات در اظهارنامه مالیاتی خود را با استفاده از فرم های مختلف مالیاتی.
* سوابق معاملات خود را نگه دارید تا بتوانید تمام فعالیت های رمزنگاری خود را در طول سال به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهید.
توربوتکس شما را تحت پوشش قرار داده است
سوال در مورد توربوتکس و رمزنگاری? مرکز اطلاعات ارزهای رمزنگاری شده ما معمولا به سوالات برای کمک به سهولت و بصیرت بیشتر مالیات پاسخ داده است.
در صورت داشتن سهام, اوراق قرضه, صندوقها, ارز رمزنگاری شده, درامد ملک اجاره ای یا سایر سرمایه گذاری ها, توربوتکس برتر شما را تحت پوشش قرار داده است. فیلترها به راحتی می توانند تا 10000 تراکنش سهام از صدها موسسه مالی و حداکثر 20000 تراکنش رمزنگاری را از کیف پول و صرافی های برتر رمزنگاری وارد کنند. افزایش دانش مالیاتی و درک خود را در حالی که انجام مالیات خود را.
افزایش و جذابیت ارزهای دیجیتال به عنوان یک روش پرداخت جایگزین
علاقه به ارزهای دیجیتال در چند سال گذشته به شدت افزایش یافته است. چه قبول کنید و یا پرداخت با ارز رمزنگاری, سرمایه گذاری در این, یک معامله گر ارز با تجربه و یا شما مقدار کمی به عنوان هدیه دریافت, مهم است که درک پیامدهای مالیاتی ارز رمزنگاری.
اصطلاح رمزارز به نوعی دارایی دیجیتالی اشاره دارد که می تواند برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرد, اگرچه بسیاری از افراد در ارزهای دیجیتال مانند سرمایه گذاری در سهام سهام سرمایه گذاری می کنند. بخشی از جذابیت این شرکت این است که یک مبادله غیرمتمرکز است به این معنی که بدون دخالت بانک ها و موسسات مالی یا سایر مقامات مرکزی مانند دولت ها فعالیت می کند.
ارز رمزنگاری شده دارای ویژگی های امنیتی داخلی است. معاملات با کد کامپیوتری تخصصی رمزگذاری می شوند و در یک بلاکچین ثبت می شوند — یک دفتر دیجیتال عمومی و توزیع شده که هر ورودی جدید باید توسط همه اعضای شبکه بررسی و تایید شود.
شما ممکن است در مورد بیت کوین یا اتریوم به عنوان دو ارز رمزنگاری شده محبوب تر شنیده باشید اما هزاران شکل مختلف رمزنگاری ارز در سراسر جهان وجود دارد.
هنوز مالیات به شما پرداخت در رمزنگاری?
مردم ممکن است از ارز دیجیتال به عنوان یک ارز مجازی یاد کنند اما از نظر سازمان امور مالیاتی این یک ارز واقعی نیست. با توجه به اعلامیه نمایندگان 2014-21, سازمان امور مالیاتی ارز رمزنگاری شده را دارایی می داند, و در صورت لزوم سود و زیان سرمایه باید طبق برنامه د و فرم گزارش شود 8949.
علی رغم ماهیت غیرمتمرکز و مجازی ارز رمزنگاری شده و به این دلیل که سازمان امور مالیاتی مانند دارایی رفتار می کند سود و زیان شما در معاملات رمزنگاری معمولا بر مالیات شما تاثیر می گذارد.
چگونه رمزنگاری مشمول مالیات است?
اگر شما خرید, فروش و یا ارز رمزنگاری در یک حساب غیر بازنشستگی,شما سود سرمایه یا زیان مواجه. سود یا زیان شما مانند سایر سرمایه گذاری های مالیاتی ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت باشد بسته به مدت زمانی که ارز رمزنگاری شده را قبل از فروش یا مبادله نگه داشته اید.
- اگر قبل از خرج کردن یا فروش ارز رمزنگاری شده یک سال یا کمتر داشته باشید هرگونه سود معمولا سود سرمایه کوتاه مدت است که با نرخ درامد معمولی شما مشمول مالیات می شود.
- اگر شما ارز رمزنگاری شده را برای بیش از یک سال نگه داشته اید, هر گونه سود معمولا سود سرمایه بلند مدت است, منوط به نرخ مالیات بر سود سرمایه بلند مدت است.
برای سود سرمایه کوتاه مدت یا سود عادی حاصل از فعالیت های رمزنگاری باید از جدول زیر برای محاسبه مالیات بر سود سرمایه خود استفاده کنید:
نرخ مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت 2022
عواید مشمول مالیات
اگر بیش از یک سال ارز دیجیتال خود را نگه داشته اید از جدول زیر برای محاسبه سود سرمایه بلند مدت خود استفاده کنید.
نرخ مالیات بر سود سرمایه بلند مدت 2022
نرخ مالیات
نحوه گزارش ارز رمزنگاری شده در اظهارنامه مالیاتی شما بستگی به نحوه دریافت و نحوه استفاده شما دارد.
همچنین می توانید در رابطه با فعالیت های ارزهای رمزنگاری شده سود کسب کنید. این به عنوان عواید عادی در نظر گرفته می شود و با نرخ مالیات نهایی شما مشمول مالیات می شود که می تواند بین 10 تا 37 درصد باشد.
نحوه محاسبه سود و زیان سرمایه در رمزنگاری
هنگامی که شما خرید و فروش دارایی های سرمایه, سود و زیان خود را به دو دسته قرار می گیرند: بلند مدت و کوتاه مدت. چگونه رفتار نمایندگان این دو کلاس بسیار متفاوت از عواقب مالیاتی شما روبرو می شوند است.
- سود و زیان سرمایه کوتاه مدت ناشی از فروش ملکی است که یک سال یا کمتر در اختیار دارید. این دستاوردها معمولا به عنوان درامد عادی با نرخی بین 10 تا 37 درصد در سال 2022 مشمول مالیات می شوند.
- سود و زیان سرمایه بلند مدت ناشی از فروش ملکی است که بیش از یک سال در اختیار دارید و معمولا از نرخ سود سرمایه ترجیحی بلند مدت 0%, 15%, یا 20% برای سال 2022 مالیات می گیرند.
هنگامی که محاسبه سود یا زیان خود را, شما برای اولین بار شروع با تعیین بر اساس هزینه های خود را در اموال. بطور کلی, این قیمت شما پرداخت می شود, که شما تنظیم (افزایش) توسط هر گونه هزینه و یا کمیسیون شما پرداخت می شود به شرکت در معامله. این هزینه نهایی بر اساس هزینه تعدیل شده شما نامیده می شود.
سپس مبلغ فروش را تعیین کرده و با هر کارمزد یا کارمزدی که برای بستن تراکنش پرداخت کرده اید تنظیم (کاهش) می دهید.
سرانجام, شما تفریق خود را تنظیم بر اساس هزینه از تنظیم مقدار فروش برای تعیین تفاوت, و در نتیجه افزایش سرمایه اگر مقدار بیش از خود را تنظیم بر اساس هزینه, و یا از دست دادن سرمایه اگر مقدار کمتر از خود را تنظیم بر اساس هزینه.
شما می توانید از یک ماشین حساب مالیات رمزنگاری استفاده کنید تا ایده ای از میزان مالیات شما از سود یا زیان سرمایه خود را از فعالیت های رمزنگاری دریافت کنید.
نحوه وارد کردن خودکار رمزنگاری خود به توربوتکس را ببینید
خرید یا فروش ارز دیجیتال به عنوان سرمایه گذاری
خرید ارز دیجیتال به خودی خود یک رویداد مشمول مالیات نیست. شما می توانید انتخاب کنید که ارز رمزنگاری شده را تا زمانی که می خواهید بدون پرداخت مالیات خریداری و نگه دارید حتی اگر ارزش موقعیت شما افزایش یابد.
مالیات به دلیل زمانی که شما فروش, تجارت و یا دور از سرمایه گذاری ارز رمزنگاری خود را در هر راهی که باعث می شود شما را به رسمیت شناختن یک افزایش در حساب های مشمول مالیات خود را. این صدق نمی کند اگر شما تجارت ارز رمزنگاری در یک حساب معوق مالیات یا معاف از مالیات مانند یک حساب بازنشستگی فردی (ایرا).
برای مثال اگر بیت کوین 1000 دلاری بخرید و بعدا به قیمت 1200 دلار بفروشید باید این سود 200 دلاری را در مالیات خود گزارش دهید. سود - چه سود سرمایه کوتاه مدت و چه بلند مدت باشد-به مدت زمانی که ارز رمزنگاری شده را نگه داشته اید بستگی دارد.
اگر شما به جای فروخته شده همان worth 1,000 ارزش بیت کوین برای 8 800, شما می خواهم از دست دادن است که می تواند دستاوردهای دیگر و تا جبران تشخیص 3 3,000 از سود مشمول مالیات خود را اگر مجموع ضرر و زیان خود را بیشتر از مجموع سود خود را. هرگونه ضرر استفاده نشده می تواند به عنوان جبران سود های بعدی یا حداکثر 3000 دلار از درامد مشمول مالیات شما در سال پیش برود.
اگر ارز رمزنگاری شده را استخراج می کنید
استخراج ارز رمزنگاری شده به حل توابع هش رمزنگاری شده برای اعتبارسنجی و افزودن تراکنش های ارز رمزنگاری شده به بلاک چین اشاره دارد. معدنچیان در ازای این کار ارز رمزنگاری شده را به عنوان پاداش دریافت می کنند.
اگر با استخراج ارز رمزنگاری شده کسب کنید, عواید مشمول مالیات محسوب می شود و ممکن است در فرم 1099 با ارزش منصفانه بازار ارز رمزنگاری شده در روز دریافت گزارش شود. شما باید این را گزارش دهید حتی اگر فرم 1099 را دریافت نکنید زیرا سازمان امور مالیاتی این مالیات را در نظر می گیرد و احتمالا علاوه بر مالیات بر عایدات مشمول مالیات خود اشتغالی است.
اگر ارز دیجیتال را به عنوان پرداخت کالا یا خدمات دریافت می کنید
اکنون بسیاری از مشاغل بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را به عنوان پرداخت می پذیرند. اگر کسی در ازای کالا یا خدمات به شما ارز رمزنگاری شده بپردازد, پرداخت به عنوان عواید مشمول مالیات محسوب می شود, درست مثل اینکه از طریق پول نقد به شما پرداخت کرده باشد, بررسی, کارت اعتباری, یا کیف پول دیجیتال. برای گزارش مالیاتی ارزش دلاری که برای کالاها یا خدمات دریافت می کنید برابر با ارزش منصفانه بازار ارز رمزنگاری شده در روز و ساعت دریافت شده است.
اگر ارز رمزنگاری شده را می فروشید یا خرج می کنید
اگر شما معدن, خرید, و یا دریافت رمزنگاری و در نهایت فروش و یا صرف, شما باید یک معامله سرمایه و در نتیجه افزایش یا از دست دادن فقط به عنوان شما می توانید اگر شما به فروش می رسد سهام سهام. اینجاست که مالیات ارزهای دیجیتال می تواند بیشتر درگیر شود. هر بار که ارز رمزنگاری شده را دور می اندازید در حال انجام یک معامله سرمایه ای هستید که باید در اظهارنامه مالیاتی شما گزارش شود.
برای مثال بیایید به مثالی برای خرید ارز رمزنگاری شده نگاه کنیم که از نظر ارزش قدردانی می کند و سپس برای خرید بلیط هواپیما استفاده می شود. این مثال شامل پرداخت مالیات عادی و مالیات بر سود سرمایه است.
- ابتدا در ازای خدمات در 15 ژانویه 200 دلار لایت کوین ارز رمزنگاری شده دریافت می کنید.
- شش ماه بعد در 15 جولای ارزش منصفانه بازار لایت کوین شما به 500 دلار افزایش یافت و شما برای خرید بلیط هواپیما برای تعطیلات استفاده می کنید.
- در اظهارنامه مالیاتی خود برای همان سال باید 200 دلار از عواید عادی (یا به عنوان دستمزد اگر در عرض 2 گزارش شده باشد یا به عنوان درامد خود اشتغالی اگر کارمندی نیستید که در رمزنگاری پرداخت می کنید) برای دریافت لایت کوین در ژانویه و سود سرمایه کوتاه مدت 300 دلار گزارش دهید. که 5 500 ارزش لیت کوین خود را هنگامی که شما خریداری بلیط هواپیما, منهای خود را basis 200 اساس زمانی که شما لیت کوین دریافت.
هنگامی که شما محاسبه مبنای خود را در لیت کوین برای مالیات بر سود سرمایه, شما نیاز به حساب برای 2 200 ارزش عادی مندرج در مالیات خود را. که موقعیت لایت کوین همان, در حال حاضر به ارزش 5 500, استفاده می شود برای خرید بلیط هواپیما, به این معنی که شما نمی پرداخت مالیات بر سود سرمایه در اصلی $200.
اگر مالیات بر سود سرمایه را به طور کامل 500 دلار پرداخت کنید 200 دلار اولیه دو بار مشمول مالیات می شود: یک بار به عنوان سود عادی و یک بار به عنوان سود سرمایه.
از این رو, شما تفریق اصلی خود را basis 200 اساس از balance 500 تعادل.
ردیابی این دو تراکنش ارز رمزنگاری شده به راحتی کافی است. اما تصور کنید که لایت کوین 1000 دلاری خریداری می کنید و روی کارت نقدی ارز رمزنگاری شده بارگذاری می کنید و چندین ماه را صرف قهوه و مواد غذایی و ناهار و موارد دیگر می کنید.
اگر مانند اکثر مالیاتدهندگان ارز رمزنگاری شده را به عنوان یک جایگزین نقدی در نظر بگیرید و سود و زیان سرمایه برای هر یک از این معاملات را پیگیری نکنید, باز کردن در پایان سال ممکن است دشوار باشد. ماندن در بالای این معاملات برای اهداف گزارش مالیاتی مهم است.
اگر یک نوع ارز دیجیتال را با نوع دیگر مبادله می کنید
علاقه مندان به ارزهای رمزنگاری شده اغلب یک نوع ارز رمزنگاری شده را با نوع دیگر مبادله یا معامله می کنند. مثلا فرض کنید شما لایت کوین 1000 دلاری دارید و این لایت کوین را با 1000 دلار اتریوم مبادله می کنید. اگر شما در اصل پرداخت $300 برای لیت کوین, شما باید به رسمیت شناختن 7 700 افزایش سرمایه هنگامی که شما را ارز. شما در زمان خرید مبنای 300 دلاری برای موقعیت اصلی لایت کوین خود ایجاد کردید اما سود سرمایه 700 دلاری را در نتیجه قدردانی سکه بین خرید خود و مبادله با اتریوم تشخیص دادید. مبنای اتریوم شما ارزش منصفانه بازار در زمان مبادله است و هزینه جدید شما را پس از پرداخت 700 دلار سود سرمایه در بورس 1000 دلار می کند.
توجه به این نکته مهم است که همه این معاملات به دلار ایالات متحده ارجاع می شوند زیرا این ارزی است که برای اظهارنامه مالیاتی شما استفاده می شود. بنابراین, حتی اگر شما خرید یک رمزنگاری با استفاده از یکی دیگر بدون اولین تبدیل به دلار ایالات متحده, شما هنوز هم یک معامله مشمول مالیات.
اگر در یک ایردروپ یا چنگال شرکت می کنید
یک ایردراپ زمانی است که یک پروژه رمزنگاری جدید راه اندازی می شود و چندین نشانه رایگان را به متقاضیان اولیه و جوامع خود می فرستد تا به عنوان بخشی از تلاش بازاریابی گسترده تر برای ترویج شروع پروژه تشویق شود. اگر شما اغلب با سیستم عامل رمزنگاری و مبادلات تعامل, شما ممکن است قطرات هوا از نشانه های جدید در حساب خود را دریافت. این سکه های جدید به عنوان یک رویداد مشمول مالیات حساب می شوند و باعث می شوند مالیات این سکه های مجازی را پرداخت کنید.
هارد فورک یک تغییر عمده در پروتکل شبکه بلاکچین است که بلاک های سابقه تراکنش تایید شده قبلی را باطل می کند یا برعکس. در بسیاری از مواقع یک ارز رمزنگاری شده درگیر یک هارد فورک می شود زیرا می خواهد یک قانون جدید برای بلاک چین ایجاد کند. بسیاری از کاربران بلاکچین قدیمی به سرعت متوجه می شوند که نسخه قدیمی بلاکچین منسوخ شده یا بی ربط است اکنون که بلاکچین جدید به دنبال هارد فورک وجود دارد و مجبور می شوند به جدیدترین نسخه پروتکل بلاکچین ارتقا یابند. برای اینکه یک هارد فورک به درستی کار کند همه گره ها یا کاربران بلاکچین باید به جدیدترین نسخه نرم افزار پروتکل ارتقا یابند.
یک چنگال سخت همیشه منجر به ارز رمزنگاری شده جدیدی نمی شود که برای مالیات دهندگان صادر می شود و در نتیجه لزوما یک رویداد مشمول مالیات ایجاد نمی کند. اما, در صورتی که یک چنگال سخت رخ می دهد و توسط یک قطره هوا به دنبال جایی که شما دریافت ارز مجازی جدید, این تولید عادی درامد.
این به عنوان عواید مالیاتی در اظهارنامه مالیاتی شما محسوب می شود و شما باید فرم 1099 گزارش معامله را دریافت کنید یا خیر.
اگر شما سهام ارز رمزنگاری
ذخیره ارزهای رمزپایه وسیله ای برای کسب پاداش برای نگهداری ارزهای رمزپایه و تهیه یک سرمایه گذار داخلی و پایگاه کاربر برای دادن ارزش سکه است. کسب ارز رمزنگاری شده از طریق سهام مشابه کسب سود در یک حساب پس انداز است. در ازای ردی ارزهای مجازی خود را, شما می توانید پول پرداخت می شود که به عنوان عواید مشمول مالیات.
شما با عواید سهام همانند عواید معدن رفتار می کنید: به عنوان ارزش منصفانه بازار در زمان کسب عواید و مشمول عواید و احتمالا مالیات خود اشتغالی محاسبه می شود.
اگر شما کمک های خیریه و هدایا را در رمزنگاری انجام دهید
اگر کسورات خود را مشخص کنید می توانید ارز رمزنگاری شده را به سازمان های خیریه واجد شرایط اهدا کرده و کسر مالیات را مطالبه کنید. شما معمولا می توانید ارزش منصفانه بازار ارز دیجیتال خود را در زمان کمک خیریه کسر کنید و هنگام اهدا نیازی به پرداخت مالیات بر سود سرمایه ندارید.
کمک های خیریه ارزهای دیجیتال به عنوان کمک های خیریه غیر نقدی تلقی می شود. یک سازمان خیریه ممکن است در مستند سازی سهم خیریه خیریه شما با تایید کتبی در صورت ادعای کسر $250 یا بیشتر برای کسر ارز مجازی کمک کند.
هنوز مالیات بر رمزنگاری از دست داده و یا به سرقت رفته به شما پرداخت?
به طور معمول, شما می توانید ضرر و زیان برای رمزنگاری از دست داده و یا به سرقت رفته در بازگشت خود را کسر نمی. سازمان امور مالیاتی ایالات دو نوع زیان برای دارایی های سرمایه ای وجود دارد: تلفات تلفات و زیان سرقت. به طور کلی, تلفات تلفات در جهان رمزنگاری معنی داشتن خسارت, تخریب, و یا از دست دادن رمزنگاری خود را از یک رویداد قابل شناسایی است که ناگهانی, غیر منتظره و یا غیر معمول. به عنوان مثال, این می تواند شامل سهل انگاری ارسال رمزنگاری خود را به کیف پول اشتباه و یا برخی از رویداد مشابه, هر چند عوامل دیگر ممکن است نیاز به در نظر گرفته شود برای تعیین اگر از دست دادن به منزله از دست دادن تلفات. تلفات سرقت زمانی اتفاق می افتد که کیف پول یا صرافی شما هک شود.
در هر صورت شما این ضرر و زیان برای جبران سود خود را کسر نمی. با توجه به اصلاحات مالیاتی قوانین رفتن به اثر در 2018, اکثر تمام تلفات و سرقت تلفات بین معافیت نیست 2018 و 2025. مالیات دهندگان ممکن است بتوانند از این کسر بهره مند شوند اگر کسرهای خود را به جای مطالبه کسر استاندارد مورد استفاده قرار دهند.
معاملات رمزنگاری معاف از مالیات وجود دارد?
شما می توانید معاملات رمزنگاری معاف از مالیات تحت شرایط خاص را, بسته به معامله شما را, حساب شما و ستد در, درامد خود را, و وضعیت پر کردن.
هنگامی که شما خرید ارز دیجیتال, این یک رویداد مشمول مالیات ایجاد کنید حتی اگر ارزش در طول زمان افزایش می یابد. عواقب مالیاتی تا زمانی که تصمیم به فروش یا مبادله ارز رمزنگاری شده نداشته باشید نتیجه نمی گیرد.
برای معاملات رمزنگاری شما در یک حساب معوق مالیاتی یا معاف از مالیات را, مانند یک ایرا سنتی و یا راث, به ترتیب, این معاملات انجام مشمول مالیات نیست مانند که در یک حساب کارگزاری. این معاملات اجتناب از مالیات.
بسته به درامد شما در هر سال, نرخ سود سرمایه بلند مدت می تواند به عنوان کم به عنوان 0%. برای سال 2022 شما همچنین می توانید هنگام فروش ارز رمزنگاری شده خود از پرداخت مالیات خودداری کنید اگر درامد جدول شما کمتر یا مساوی 41650 دلار باشد اگر به عنوان یک فرد مجرد پرونده تشکیل دهید, به عنوان متاهل, جداگانه تشکیل پرونده دهید, یا اگر به طور مشترک به عنوان یک زوج متاهل حقوق مشمول مالیات شما کمتر یا مساوی است 8 83,350.
سوابق معاملات رمزنگاری خود را نگه دارید
سازمان امور مالیاتی در حال افزایش اجرای گزارش های مالیاتی ارزهای رمزنگاری شده است زیرا محبوبیت این ارزهای مجازی افزایش می یابد. در نتیجه, شما نیاز به پیگیری فعالیت های رمزنگاری خود را و گزارش این اطلاعات به نمایندگان امور مالیاتی در فرم های مالیاتی رمزنگاری مناسب.
نمایندگان تخمین می زند که تنها کسری از مردم خرید, فروش, و تجارت ارز رمزنگاری درستی گزارش شد کسانی که معاملات در اظهارنامه مالیاتی خود. این سازمان برای اولین بار از سال 2014 تاکنون راهنمایی های بیشتری در مورد چگونگی گزارش و مالیات ارزهای رمزنگاری شده در اکتبر 2019 ارایه کرده است.
از سال مالیاتی 2020, سازمان امور مالیاتی نیز تغییری در فرم 1040 ایجاد کرد و شروع به این سوال کرد: "در هر زمان در طول سال 2022, دریافت کردید, فروختن, ارسال, مبادله یا در غیر این صورت علاقه مالی به هر ارز مجازی کسب کنید?"
اگر "بله" را بررسی کنید سازمان امور مالیاتی احتمالا انتظار دارد که در اظهارنامه مالیاتی شما سود حاصل از معاملات ارزهای رمزنگاری شده را ببیند.
نرم افزار مالیات رمزنگاری به شما کمک می کند تا همه این معاملات را ردیابی کنید و اطمینان حاصل کنید که لیست کاملی از فعالیت ها برای گزارش زمان تهیه مالیات خود دارید. این نرم افزار با چندین کارگزار ارز مجازی ادغام می شود, کیف پول دیجیتال, و سایر سیستم عامل های رمزنگاری برای وارد کردن معاملات ارز رمزنگاری شده به نرم افزار مالیاتی اینترنتی شما. این می تواند شامل معاملات انجام شده با ارز دیجیتال و همچنین معاملات انجام شده با ارز مجازی به عنوان نوعی پرداخت برای کالاها و خدمات باشد.
بسته به نرم افزار مالیاتی رمزنگاری, گزارش معامله ممکن است شبیه مستنداتی باشد که می توانید با بازگشت خود در فرم 8949, فروش و سایر دارایی های سرمایه ای ثبت کنید, یا می تواند به گونه ای قالب بندی شود که به راحتی به نرم افزار تهیه مالیات وارد شود. غالبا, شما برای ردیف از خدمات برای تعداد معاملات گزارش پرداخت.
می توانید نمایندگان پیگیری فعالیت رمزنگاری?
با وجود ماهیت ناشناس ارز رمزنگاری, نمایندگان مالیاتی هنوز هم ممکن است راه های ردیابی فعالیت رمزنگاری خود را دارند.
برای مثال اگر در صرافی رمزنگاری معامله کنید که گزارش را از طریق فرم 1099-ب فراهم می کند و از معاملات بروکر و مبادله مبادله ای حاصل می شود گزارش این معاملات را به سازمان امور مالیاتی می دهد.
بعلاوه سازمان امور مالیاتی از ابزارهای تحلیلی بلاکچین برای شناسایی فعالیت رمزنگاری کیف پول های دیجیتال استفاده می کند و در مواردی که مشکوک به فرار مالیاتی و/یا پولشویی هستند ممکن است به افراد متصل شود.
در نتیجه شما می خواهید اطمینان حاصل کنید که تمام فعالیت های رمزنگاری را در طول سال در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش دهید.
چگونه معاملات رمزنگاری گزارش?
هنگامی که شما محل معاملات رمزنگاری از طریق یک کارگزاری و یا از استفاده از این ارزهای دیجیتال به عنوان وسیله ای برای پرداخت, این به منزله فروش و یا تبادل. در نتیجه شما باید اطلاعات مربوط به فروش رمزنگاری خود را مستند کنید از جمله اینکه چقدر و چه زمانی خریداری کرده اید. این معاملات به طور معمول در فرم گزارش 8949, برنامه د, و فرم 1040.
1099-ب - حاصل از معاملات بورس کارگزار و مبادله کالا
اگر شما رمزنگاری را در یک حساب سرمایه گذاری یا در یک مبادله رمزنگاری معامله کردید یا برای پرداخت کالاها و خدمات استفاده کردید ممکن است فرم 1099-ب گزارش این معاملات را دریافت کنید. در سایر حسابهای سرمایهگذاری مانند حسابهایی که با یک کارگزار سهام نگهداری میشوند این اطلاعات معمولا در این فرم 1099 در اختیار شما قرار میگیرد. با این حال, هر پلت فرم فراهم می کند این اشکال. در این حالت معمولا هنوز هم می توانند اطلاعات را فراهم کنند حتی اگر در سال 1099 نباشد.
1099-متفرقه یا 1099-گردن
اگر شما رمزنگاری استخراج و یا رمزنگاری به عنوان جایزه دریافت, سپس شما ممکن است هر دو فرم دریافت 1099-متفرقه, درامد متفرقه, یا 1099-گردن, جبران خسارت غیر کارمند. این فرم ها برای گزارش میزان درامد عادی شما برای انواع مختلف فعالیت های کاری استفاده می شود. فرم اطلاعات این فرم ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد برای کمک به شما در تهیه برنامه ج, سود یا زیان از کسب و کار و برنامه سه, مالیات خود اشتغالی.
هنگامی که هر یک از این فرم های 1099 برای شما صادر می شود نیز به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود تا بتواند اطلاعات مربوط به فرم ها را با اطلاعاتی که در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش می دهید مطابقت دهد.
نکته توربوتاکس: صرافی های ارز دیجیتال نیازی به ارسال فرم های 1099 ب تا سال مالیاتی 2023 ندارند. اگر شما یک فرم 1099-ب از تبادل رمزنگاری خود را دریافت نمی, شما هنوز هم باید تمام فروش رمزنگاری و یا مبادلات در مالیات خود را گزارش.
کوین بیس به سازمان امور مالیاتی گزارش می دهد?
کوین بیس موضوع احضار جان دو در سال 2016 بود که ملزم به تهیه اطلاعات تراکنش در اختیار سازمان امور مالیاتی برای مشتریان خود بود. در نتیجه این شرکت اطلاعاتی را برای بیش از 8 میلیون تراکنش انجام شده توسط مشتریان خود تحویل داد.
امروزه این شرکت فقط فرم های 1099 را صادر می کند-متفرقه اگر برای انجام اقدامات خاص در سیستم عامل به شما پاداش یا پاداش بدهد. بیشتر, شما ممکن است نیاز به بیش از minimum 600 حداقل مرز پرداخت برای این شرکت به صدور هر دو شما و نمایندگان فرم 1099-متفرقه مستند پرداخت خود را به شما.
با این حال, شروع در سال مالیاتی 2023, لایحه زیرساخت امریکا از 2021 نیاز به مبادلات رمزنگاری برای ارسال فرم 1099 ب گزارش تمام فعالیت های معامله.
اگرچه کوین بیس این اطلاعات را از طریق گزارش مستقیم به سازمان امور مالیاتی عرضه نمی کند اما شما همچنان باید این فعالیت را در اظهارنامه مالیاتی خود گزارش دهید زیرا مشمول مالیات است. برای محاسبه سود یا زیان سرمایه قابل اجرا و مالیات حاصله که باید در اظهارنامه مالیاتی خود پرداخت کنید می توانید از طریق سیستم عامل به اطلاعات حساب دسترسی پیدا کنید.
توربوتکس شما را تحت پوشش قرار داده است
توربوتکس اینترنتی در حال حاضر قدرت در مالیات رمزنگاری با پوشش واردات جامع ترین, از جمله بالا 15 مبادلات. شما می توانید به طور یکپارچه به شما در واردات و درک مالیات های رمزنگاری مانند سایر سرمایه گذاری ها کمک کنید.
اجازه دهید یک کارشناس مالیاتی انجام مالیات سرمایه گذاری خود را برای شما, شروع به پایان. با توربوتکس زنده خدمات کامل برتر, کارشناسان مالیاتی تخصصی ما در اینجا برای کمک به هر چیزی از سهام به رمزنگاری به درامد اجاره. پشتیبانی شده توسط تضمین خدمات کامل ما. شما همچنین می توانید مالیات خود را با توربوتکس برتر فایل. وضعیت مالیات سرمایه گذاری خود را, تحت پوشش. فایل با اطمینان با امریکا # 1 مالیات دهنده دبستان.
اجازه دهید یک کارشناس مالیاتی مالیات سرمایه گذاری خود را برای شما انجام دهد
دریافت مشاوره تخصصی در طول سال & هر دلار شما سزاوار, تضمین شده با زندگی می کنند برتر خدمات کامل .
